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      公司2019年經濟運行方案

      作者:  時間:2019-02-16  點擊:2279

      總則

      2019年是產業公司完成“十三五”各項奮斗目標的攻堅之年,也是從規模型建體階段、效益型任務階段,向質量型經營階段轉型進發,實現提質突破的機遇期。為貫徹高質量發展要求,提高經濟運行質量,保持企業持續健康發展,確保年度經營目標的完成,按照集團、股份和陜北礦業公司2019年工作要求,制訂本方案。

      指導思想:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大精神,以高質量發展為主線,緊扣“質量變革、效率變革、動力變革”主題,繼續堅持“外拓市場,內優業務”的指導思想,深入貫徹“以服務促營銷,以創新求發展,以誠信樹品牌,打造國內一流煤炭生產綜合服務商”的工作思路,在集團、股份、陜北礦業公司總體工作部署的指導下,精準把握趨勢,緊扣轉型升級,堅持正道開路,著力提質創新,奮力追趕超越,邁向高端發展,全面開創“大產業”建設新局面。

      工作思路:2019年總體經營工作以穩增長拓改革提質量為總思路,通過以提質增效為中心,以提升創業創新能力為目標,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,利用好線上線下兩個市場、多種資源,抓住發展機遇,轉變發展方式,提高發展質量,不斷完善優化制度流程,改善服務機制,降成本、補短板,培育新增量、新動能,高質量、高標準完成全年生產經營工作任務。

      第二部分  目標任務

      根據“大產業”建設核心業務規劃與高質量發展要求,結合內外部環境,制定目標任務。

      (一)經營指標

      搬家中心完成收入51880.00萬元,其中內部收入40971.00萬元,外部收入10909.00萬元,利潤11100.00萬元。

      掘進中心完成收入65338.82萬元,其中內部收入65250.61萬元,外部收88.21萬元,利潤-3605.56萬元。

      機電設備維修中心完成收入50345.93萬元,其中內部收入47932.14萬元,外部收入2413.79萬元,利潤1361.00萬元。

      機電設備管理中心完成收入11366.83萬元,其中內部收入8681.75萬元,外部收入2685.08萬元,利潤1625.00萬元。

      救護中心完成收入4604.91萬元,其中內部收入4418.12萬元,外部收入186.79萬元,利潤-872.25萬元。

      質監中心完成收入1010.38萬元,其中內部收入209.44萬元,外部收入800.94萬元,利潤137.74萬元。

      培訓中心完成收入2830.19萬元,其中內部收入1357.78萬元,外部收入1472.41萬元,利潤200.00萬元。

      神煤科技服務事業部完成收入43339.66萬元,其中內部收入150.00萬元,外部收入43189.66萬元,利潤352.11萬元。

      安全環保指標

      1、杜絕一般及以上生產安全責任事故、較大涉險責任事故。

      2、井下力爭實現“三零”目標(零死亡、零重傷、零事故);地面杜絕輕傷及以上事故,力爭實現零傷害。

      3、杜絕一般及以上環境污染事件;杜絕環保重大隱患掛牌督辦、約談、通報、新聞媒體曝光事件。

      (三)安全生產標準化指標

      公司安全生產標準化保持企業一級,其中救護中心保持行業特級,搬家中心、掘進中心保持行業一級,其他中心保持企業一級。

      (四)協作盤活指標

      內部協作完成集團下達的計劃指標;物資庫存指標控制在2.0億元以內,盤活閑置積壓物資不低于500萬元。

      (五)創先指標

      1、對標工作方面:按照陜北礦業公司對標工作要求,結合公司實際,利用三年時間,在企業規模、經濟效益、科技創新、節能減排、經營機制、安全生產、社會責任、黨建工作等8個方面全面對標,最終實現“3549”目標,即“三個五百”全覆蓋(市場拓展覆蓋500公里、500家煤礦、500萬元),“四個領先”(專業水平服務模式領先、技能培訓領先、專業O2O領先、專業服務技術領先),“九個之最”(最先進工藝技術、最低能耗成本、最高工效、最活力機制、最優職業化隊伍、最安全生態、最優產品、最質量體系、最佳管理創新)。

      2、雙創工作方面:實施全員“雙創”升級版工作,在“體制、機制、載體、平臺、改革”五個抓手上不斷遞進“雙創”工作發展。

      3、“煤亮子”運營方面:“煤亮子”平臺要在2018年工作成果基礎上,進一步鞏固和創新商業模式,拓展在產業鏈上下游的商業版圖,提升“煤亮子”客戶服務能力;嘗試推行混合所有制改革,促進平臺快速發展。

      4、企業資質升級方面:完成公司“建筑業企業資質”升級工作,2019年末公司建筑機電安裝工程專業承包資質、礦山工程施工總承包資質由二級升為一級。

      (六)基本建設指標

      按照年初計劃完成建設任務,其中榆北生產服務設施力爭年底土建主體完成,設備購置完成;三號公寓樓力爭年底(內裝修工程完工)達到竣工條件。

      (七)職工收入指標

      體現多勞多得,隨著公司經濟效益增長而增長。

      (八)其他指標

      完成上級公司交辦的其他工作任務。

      第三部分  核心工作及路徑措施

      一、落實安全生產責任工作

      核心要義:通過消除一痛點(建立永續的安全管控長效機制)、解決四難點(高風險人及行為治理;高風險環境、高風險作業安全控制;外委隊伍安全管理;關鍵時段、關鍵節點、關鍵工藝安全管理等制約安全高質量發展的問題),全面夯實安全基礎管理工作,實現企業最安全保障。

      路徑措施:

      1、全要素推進安全精細化管理。要進一步完善工作流程、崗位職責、工作標準、技術規范和管理制度的過程精細管控體系,推動“安全互檢、雙向考核”工作常態化,杜絕“屢查屢改、屢改屢犯”現象。

      2、加大事故責任追究和處罰力度,層層傳遞安全管理壓力。尤其是加強非常規作業、零散崗位及流動作業人員的監管,加大對搬家倒面、交接班、零點班、停產復產等特殊時段的現場監管力度,突出“四員兩長”盯防責任,提高現場安全管理水平。

      3、強化專業化施工隊伍安全管理。高度重視專業化施工隊伍的安全管理難題,加強資質審核,明確安全管理職責,特別是對掘進專業和入井人員兩個短板弱項實施專題管理。

      4、進一步做好安全風險辨識評估、重大風險管控工作。要積極推進信息化管理系統建設,充分利用安全監測監控系統,實現對重大安全風險的監測監控和聯動預警,實現科技保安。

      5、進一步豐富和創新安全教育培訓的形式和內容,不斷提升各級管理人員和從業人員安全素養,培育企業安全文化。

      二、實現內部綠色環保發展

      核心要義:按照國家綠色、低碳和循環經濟發展要求,推動產業公司內部業務綠色環保發展,把環保優勢轉化為產業公司發展優勢,對標最綠色生態企業。

      路徑措施:

      1、牢固樹立環保紅線意識和底線思維,嚴格落實集團公司“全面達標、全力創標、全部利用”的環保工作目標。

      2、積極構建符合產業公司特點的生態環保制度體系,落實陜北礦業公司“542”綠色環保體系管理實踐,強化主體責任,扎實推進重點工作開展,推動綠色產業創建提質。

      三、提升機電管理與生產組織管理能力

      核心要義:消除影響機電管理工作的關鍵制約點,合理開展生產組織管理工作,通過綜合各種要素資源,保障全年生產任務的完成。

      路徑措施:

      緊抓機電設備的運行管理,保障設備運轉率。通過強化機電設備檢修計劃,采用預知診斷技術,將機電設備“搶修”變為“預防性”檢修,確保機電設備安全可靠運行。

      要貫徹“裝備工藝能力必須大于生產組織能力”的思想,在生產組織過程中,消除管生產只注重生產效益不兼顧機電設備運行質量的缺陷,明確機電事故就是生產事故,將生產組織與設備管理有效協調。

      2019年要重點統籌安排生產接續和設備大(項)修工作,避免設備過度使用和過度維修;要重點落實機電管理獎罰制度,確保機電管理工作到位;要積極培養使用一批核心機電技術與生產運行管理人才,在開展機電設備管理工作的同時,能認真執行并落實公司相關的安全生產方針。

      3、統籌進行生產組織過程中的設備管理工作。機電管理工作要根據公司戰略發展和生產組織安排,提前做好生產所需的設備保障工作,設備的選型既要考慮先進性又要考慮經濟性,也要做好全生命周期的管理工作,提高設備利用率。

      四、降低企業經營成本

      核心要義:以管理改革為核心手段,優化成本結構,通過推行“降能耗、降庫存、降進口、降稅費”等一系列活動,實現企業最低管理成本目標。

      路徑措施:

      1、強化成本費用支出管理,嚴控重大成本支出。2019年要充分利用成本管控系統,將可控成本中重要的物資配件消耗及非生產性成本納入管理范疇,確保成本控制在目標范圍內。

      2、強化資金管理,確保公司步入現金正向回籠的良性軌道。要加快資金周轉,提高資金使用效率,有效控制有息負債規模,減輕成本費用負擔;通過規范各類非生產性費用及管理性可控費用支出,實行嚴格的預算管理,為企業發展積聚能量。

      3、重視技術革新,運用技術手段降低成本。積極推進大型綜連采設備及備件集約化管理和進口配件國產化、本地化工作,修舊利廢工作,緩解生產運營成本高的制約因素。

      4、做好積壓物資清理、盤活閑置設備等工作。捋清公司生產類與非生產類固定資產在用情況,形成列示清單,做到帳卡物相符,充分盤活存量資源。

      5、積極了解國家財稅、金融等政策變革,做到充分利用稅收減免優惠政策,降低企業經營成本。

      五、構建產業核心技術體系

      核心要義:瞄準新的科技革命和產業變革方向,推動產業公司全生產系統技術工藝的優化升級,先進性以“前沿+實用”為準則,通過工藝技術結構的調整,構建形成以產業發展為核心的最先進工藝技術體系。

      路徑措施:

      多了解前沿先進的適用技術、工藝和設備,通過技術整合、工藝和流程梳理,繼而優化現行生產工藝流程,在質與量上有新突破。

      加快裝備的升級改造,包括推進實施互聯網、大數據與裝備工藝的深度融合等,不斷提高裝備水平,改善作業條件。

      強化技術創新投入和科研能力提升,著力以職工雙創、技能大師工作室為載體,通過技術交流、技能培訓等提升公司研發能力和員工的技術、技能水平。

      2019年要重點推進科研項目及專利申報工作的長足發展,科研項目要加強實用技術的研究創造,并定期全公司交流交易,專利申請數量實現增長,專利授權速度變得更快,優質項目可通過孵化公司轉化。

      繼續深入“需求為導向,產業為主體”的產學研用一體化創新合作,與各級各類制造業創新中心、工程研究中心、高校、科研院所等創新資源合作,輔助增強產業公司的創新發展能力。

      六、推進市場開拓工作

      核心要義:準確研判市場,根據市場變化和需求,及時調整產品結構,重心以提高市場服務質量為目標;深耕細分市場,及時優化市場結構,促使專業化生產服務向“三個五百”逐步邁進。

      路徑措施:

      圍繞“一體兩翼”戰略布局,加快兩翼服務基地的建設。

      南翼有序做大做強煤炭生產服務業,北翼積極開發優質客戶,打造新的經濟增長點,實踐以“神南產業”為核心的市場化改革路徑。

      研究產業經營特性,推動產業公司各業務成為引領高質量發展的重要動力源。積極參與區域煤炭生產服務行業的標準制定,持續擴大行業影響力,爭做相關技術領域的領跑者,如搬家、救護;精細化作業生產、管理和服務,以生產效率競爭優(成本、效率、質量),在細分市場中占據優勢,如維修、掘進;提供特色化業務服務,實現產品定制增值,如培訓、租賃;推行菜單式服務,提高專業化生產服務品質。

      3、發揮好“煤亮子”產業互聯網平臺、科技孵化平臺作用,以新產品、新服務滿足需求,以新發明、新創造引領需求,擴大服務范圍。

      4、完善市場營銷管理體系,通過試點薪酬改革,激勵市場開發者,加大市場開發力度,在服務覆蓋面、體量上有新突破。

      七、推進內部信息化發展應用

      核心要義:實現企業內部互聯網與信息技術應用能力的進一步提高,生產、財務、管理等各類軟件及服務應用的進一步深入。

      路徑措施:

      1、實施“互聯網+”專項行動,即使用推廣適合產業公司需求的信息化軟件,促進互聯網和信息技術在企業生產組織、經營管理、市場營銷、內部控制等各個環節中的應用,實現“運營數字化”,使產業公司各環節要素更適配、更高效。

      2、發揮現有平臺的互聯網和信息技術服務支持作用,為其他企業提供有償評估、診斷、金融等服務,不斷催生新產品、新業態、新市場。

      3、對優秀管理工具進行信息化集成輸出,形成“N+2”管理系統,促進產業公司從“兩化”融合“三化”融合的轉變。

      八、推動企業內部創新管理

      核心要義:全面提升創新能力和效率,拓寬創新管理層面和領域,能夠在企業內部管理運行過程中形成持續創新機制,促使企業創新要素快速集聚,知識要素高速發展,內生發展動力增強。

      路徑措施:

      1、進一步完善創新管理制度。從組織管理、實施措施、目標任務、評審轉化、薪酬激勵、考核獎勵等方面,系統建立和完善創新管理工作制度。

      2、嚴格執行“四個一”創新工作機制,推動創新成果的高質量形成與轉化應用。2019年,崗位、技術、制度、市場、組織、管理、工作方法、金點子等各個方面的創新要在質與量上有新突破。

      3、培育創新人才團隊。積極營造有利于創新人才成長和發揮作用的創新環境,依托重點工程和重大科技專項,培養一批創新大咖、專利大咖,造就一批拔尖領軍創新人才,為企業持續創新儲備力量。

      4、積極參與省部級以上創新成果的申報評獎活動。各部門、中心要及時總結經驗,形成成果材料,參與重量級獎項評選。

      九、加強用工和薪酬改革

      核心要義:科學定編定員,調整勞動用工結構;構建合理薪酬分配機制,發揮正向激勵作用;創新人才培養模式,實現企業最優職業化隊伍的發展。

      路徑措施:

      1、從員工職業化“六要素”(文化理念、職業資格、職業技能、考評機制、激勵機制、職業發展)入手,建設最優職業化隊伍。

      2、持續開展“三功三素三絕”活動,做實職工培訓成才工作。重點促成核心崗位人才培養,包括技能大師、首席工程師、首席技師、金牌員工、千優人才培養等。

      3、打通各類人才成長渠道(管理、技術、操作),切實發揮“三項機制”作用。

      4、深化人力資源工作,通過落實勞動組織“五規范”、勞動效率“五提升”、勞動用工“五優化”,推動產業公司人力資源管理的三大變革。

      5、做優做細“三調整五設置”的薪酬管理工作,探索創新差異化薪酬分配模式,不斷完善工資水平正常增長機制。

      6、深入優化校企合作模式,充實生產一線人員,確保核心業務板塊配備扎實人員力量;引進高學歷、高水平人才,增加人才儲備,增強產業公司競爭優勢。

      十、提升管理崗位工作品質

      核心要義:圍繞“工作品質”提升,改革創新有關各項管理制度,寫實改進工作方法,積極推進重要崗位職能作用提升,確保各項業務開展有質量、有進步、有效果。

      路徑措施:                                          

      1、科學開展管理職責及邊界劃分工作,優化審批流程,優化管理制度,創建精簡高效的管理體系,為企業松綁減負。

      2、業務質量上,各項工作檢査要制定測量、分析、評價的方案、方法,在源頭改進工作措施,要求“崗位技能必須勝任崗位業務”,重點解決業務不如專家熟的問題;管理人員、技術人員要“工匠”般的精進自己的工作,做到“調研工作有提綱,匯報工作有方案,協作工作要溝通,問題工作拿方法,審批工作講時效”。

      3、業務開展上,重點改進機關部門、機關科室服務現狀,形成高效的服務機制,包括暢通信息發布渠道,著力解決服務“最后一公里”的問題,營造“受理程序簡、辦事效率高、服務成本低”的服務環境。

      4、業務融通上,生產技術口、經管管理口、黨群業務口等均可互相認真聽取、學習彼此業務,找到業務關系點、融合點,在同一主題下,整合各業務口的活動,節約精力及成本。

      十一、加強品牌建設管理

      核心要義:通過實施品牌戰略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從業務經營向品牌經營的轉變。

      路徑措施:

      通過加強品牌策劃與設計,豐富品牌具體內涵,不斷提高公司專業化服務品牌影響力,如“煤亮子”品牌、“神南服務”品牌的建設。

      2019年要形成以“質量控制體系、精益服務體系、市場營銷體系、企業管理體系、宣傳展示體系”為一體符合產業公司特點的品牌管理模式,縱深推進,實現綜合先進性及競爭影響力的明顯提升。

      十二、扎實推進對標管理

      核心要義:建立健全以對標指標、對標分析、對標推進、對標改進、最佳實踐、評估考核為核心內容的對標管理體系,深入推進對標管理工作,強抓對標過程管控,實現企業整體發展最優。

      路徑措施:

      1、要以最佳對標實踐為紐帶選指標、樹標桿、創標準,如在技術、經管、管理等指標及路徑方面,堅持對標、創優、改進,力求“主業未變技術變,人員未變素質變,工作未變方式變”。

      2、要處理好重點與全面的關系,將核心事項納入全面預算任務書督辦考核,一抓到底。

      3、通過制定對標方法、時間表、路線圖,列示目標量化清單,真正對出成果。

      4、要利用“走出去,引進來”的方式方法,將優秀企業好的方法引進來,同時將產業公司在行業內先進的探索成果輸送出去。

      十三、深入開展審計監察

      核心要義:充分聚焦企業發展戰略、年度生產經營工作計劃,緊扣發展質量與效益,堅持問題與風險導向,創新發展審計監察工作方法,拓展工作范圍,消除工作中影響工作質量的低效行為。

      路徑措施:

      1、要強化對經營管理等重點環節的專項監察,重點對工程管理、合同管理等影響效率問題開展日常專項監察。

      2、要規范企業內部審計建設,突出經濟效益審計、內控制度審計等,注重結果應用,推進審計監督向縱深發展。

      第四部分  運行機制

      一、“V-OPE”管理體系運行機制

      深入推進“V-OPE”管理體系的落地實施,使之成為指導各部門、中心開展各類業務管理活動的綱領和行為準則。通過企業管理體系的一體化建設工作,對業務流程、管理思路、角色職責、操作規范和控制表單進行系統梳理,使各類管理活動協調一致,實現系統資源高度整合,企業管理高效低耗。

      二、全員創新轉化機制

      明晰好“十大抓手”具體要求,通過“四個一”創新工作、“十百千萬”創新工程,實現創新工作實際效能:人人創客、事事創新、共享紅利。努力健全“全員雙創”成果轉化激勵機制、產學研協同創新工作機制以及創新考核機制,充分利用孵化公司轉化平臺,逐步實現創新成果轉化與創效價值合理掛鉤,實現創新驅動發展。

      三、全面預算管控機制

      充分發揮全面預算經營管理工具作用,堅持以生產經營和管理質量為導向,細化、量化管理指標,將生產經營各個環節全部納入預算控制范圍,縮小預算偏離度。各單位在建立全面預算定額管理的基礎上,進一步運用到生產經營實踐中,不斷修訂和完善,驗證定額的科學性和合理性,加強考核修正,努力形成經營管理責任共同體。

      四、項目工程管理機制

      繼續發揮單項目管理工具作用,借助單項目管理信息化軟件的優勢,對所承攬的項目工程從準備啟動、過程管理、竣工驗收、服務回訪、項目分析等進行全過程管理,實現項目工程管理的動態總結與分析,糾偏與改進。專項資金管理要依據項目工程管理從嚴落實,以“四嚴、四規范”要求提高專項資金使用效率。

      五、績效考核評價機制

      結合全面預算綜合平衡計分卡的推行實施,優化完善“二維點陣+紅綠燈”績效考核體系。通過新的績效考核模式,提高對重要工作、重要事項的過程監督,強化結果質量。圍繞核心指標,抓好月度、季度、年度評價考核與獎罰兌現,實現“資源配置、戰略落地、任務量化、整體效能”四個倍增,推動企業提質增效。

      第五部分  附則

      本《經濟運行方案》自20191月1日起執行,解釋權歸陜煤集團神南產業發展有限公司。

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